Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6322
Data de lançamento:
08/09/2025
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
76 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT REPARO
485,00
485,00
9.00
PISTÃO 8M8650
589,00
5.301,00
1.00
PLACA
2.150,00
2.150,00
4.00
PLACA 277259 de aço
195,00
780,00
4.00
PLACA paper
388,00
1.552,00
1.00
ROLAMENTO
513,50
513,50
1.00
tambor
Finalidade: REF PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO- MANUTENCAO CORRETIVA DA ESCAVADEIRA HYUNDAI
3.985,00
3.985,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2025
KIT REPARO PISTÃO 8M8650 PLACA PLACA 277259 de aço PLACA paper ROLAMENTO tambor
Finalidade: REF PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO- MANUTENCAO CORRETIVA DA ESCAVADEIRA HYUNDAI
14.766,50
09/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/2063;
REF. EMPENHO 6322/2025
5793 - ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME
14.766,50
15/09/2025
Pagamento de Empenho 6322/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.766,50
TOTAL
14.766,50
14.766,50
14.766,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
