Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6323 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 592.71 |
DC DIESEL S500 COMUM
Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS |
6,44 |
3.817,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
DC DIESEL S500 COMUM
Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS |
3.817,05 |
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| 09/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4160;
REF. EMPENHO 6323/2025
7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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3.817,05 |
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| TOTAL |
3.817,05 |
3.817,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.817,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
