| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 6334 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - OUTROS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 79 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | camera intelbras full color | 4,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | porteiro eletrônico Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DE DISPENSA | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | camera intelbras full color porteiro eletrônico Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DE DISPENSA | 1.600,00 | ||
| 12/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/0671; REF. EMPENHO 6334/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 1.600,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 6334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
