Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6334 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - OUTROS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamento, material permanente Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
79 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
camera intelbras full color |
4,00 |
1.200,00 |
| 1.00 |
porteiro eletrônico
Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DE DISPENSA |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
camera intelbras full color porteiro eletrônico
Finalidade: EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DE DISPENSA |
1.600,00 |
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| 12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/0671;
REF. EMPENHO 6334/2025
7153 - THALES DA SILVA ERIG ME |
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1.600,00 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.600,00 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
