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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6337	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	79 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	FIO FLEXÍVEL 2,5 PRETO	7,00	1.400,00
10.00	DISJUNTOR 1 x 32 A	18,00	180,00
4.00	PIMENTAO isolador porcelana	15,00	60,00
125.00	ISOLADOR 30X30	0,50	62,50
125.00	CABO DE REDE CFVT	3,50	437,50
4.00	Caixa de Passagem Fonte 12 v	25,00	100,00
15.00	MODULO TOMADA	9,00	135,00
1.00	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A	95,00	95,00
100.00	FIO SÓLIDO 6 mm	24,00	2.400,00
45.00	CABO MULTIPLEX quadriplex aluminio XLPE 90 neutro NU 3 X 16,0 + 16 mm	15,00	675,00
1.00	CD BR para 16 disjuntores	550,00	550,00
8.00	CONECTOR PERFURANTE CDP 70	16,00	128,00
4.00	conector macho P4	3,00	12,00
100.00	fio 1KV 16 mm² azul	24,00	2.400,00
4.00	Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par Finalidade: ESCOLA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DISPENSA	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	FIO FLEXÍVEL 2,5 PRETO DISJUNTOR 1 x 32 A PIMENTAO isolador porcelana ISOLADOR 30X30 CABO DE REDE CFVT Caixa de Passagem Fonte 12 v MODULO TOMADA DISJUNTOR TRIFÁSICO 50 A FIO SÓLIDO 6 mm CABO MULTIPLEX quadriplex aluminio XLPE 90 neutro NU 3 X 16,0 + 16 mm CD BR para 16 disjuntores CONECTOR PERFURANTE CDP 70 conector macho P4 fio 1KV 16 mm² azul Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par Finalidade: ESCOLA EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO- PROCESSO DISPENSA	8.795,00
11/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/671; REF. EMPENHO 6337/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME		8.795,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 6337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.795,00
TOTAL		8.795,00	8.795,00	8.795,00
SALDO A PAGAR				0,00