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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6338	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	80 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	joelho eletroduto 1	8,50	340,00
39.00	Tubo Eletroduto 1/2	25,00	975,00
140.00	ABRAÇADEIRA aparente 3/4	2,50	350,00
23.00	TUBO eletroduto 3/4	20,00	460,00
200.00	ABRAÇADEIRA cinta 3,7x300 mm Finalidade: REF PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO- POR EMERGENCIA- REPAROS NA REDE ELETRICA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO	0,30	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	joelho eletroduto 1 Tubo Eletroduto 1/2 ABRAÇADEIRA aparente 3/4 TUBO eletroduto 3/4 ABRAÇADEIRA cinta 3,7x300 mm Finalidade: REF PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO- POR EMERGENCIA- REPAROS NA REDE ELETRICA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO	2.185,00
11/09/2025	Conforme DANFE Nº 001/670; REF. EMPENHO 6338/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME		2.185,00
15/09/2025	Pagamento de Empenho 6338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.185,00
TOTAL		2.185,00	2.185,00	2.185,00
SALDO A PAGAR				0,00