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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6342	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	82 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ALÇA para cabo multiplex 10/16 mm	5,00	20,00
4.00	ROLDANA P/ AR 72 X 72 GERMER	15,00	60,00
4.00	PARAFUSO para AR 1/2 x 8	15,00	60,00
4.00	ARMAÇÃO AR 1.1 PESADO	32,00	128,00
3.00	POSTE DE CONCRETO (INSTALADO) Finalidade: PARQUE MUNICIPAL	950,00	2.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	ALÇA para cabo multiplex 10/16 mm ROLDANA P/ AR 72 X 72 GERMER PARAFUSO para AR 1/2 x 8 ARMAÇÃO AR 1.1 PESADO POSTE DE CONCRETO (INSTALADO) Finalidade: PARQUE MUNICIPAL	3.118,00
11/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/0672; REF. EMPENHO 6342/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME		3.118,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 6342/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.118,00
TOTAL		3.118,00	3.118,00	3.118,00
SALDO A PAGAR				0,00