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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6346	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	81 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PARAFUSO para AR	15,00	300,00
7.00	ARMAÇÃO AR 1.1 PESADO	32,00	224,00
7.00	ALCA para cabo multiplex 10/16 mm	4,00	28,00
5.00	CINTA GRANDE circular 280m Finalidade: REF EXTENSAO REDE ELETRICA NA COMUNIDADE POSSE GODOY	120,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	PARAFUSO para AR ARMAÇÃO AR 1.1 PESADO ALCA para cabo multiplex 10/16 mm CINTA GRANDE circular 280m Finalidade: REF EXTENSAO REDE ELETRICA NA COMUNIDADE POSSE GODOY	1.152,00
11/09/2025	Conforme DANFE Nº 01/0675; REF. EMPENHO 6346/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME		1.152,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 6346/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.152,00
TOTAL		1.152,00	1.152,00	1.152,00
SALDO A PAGAR				0,00