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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6347	Data de lançamento:	08/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	81 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	ISOLADOR roldana 72 x 72 mm	15,00	105,00
18.00	conector derivação perfurante CDP70	13,88	249,84
360.00	CABO MULTIPLEX 2 x 10.00 mm Finalidade: REF EXTENSAO REDE ELETRICA NA COMUNIDADE POSSE GODOY	5,50	1.980,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/09/2025	ISOLADOR roldana 72 x 72 mm conector derivação perfurante CDP70 CABO MULTIPLEX 2 x 10.00 mm Finalidade: REF EXTENSAO REDE ELETRICA NA COMUNIDADE POSSE GODOY	2.334,84
11/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/0675; REF. EMPENHO 6347/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME		2.334,84
17/09/2025	Pagamento de Empenho 6347/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.334,84
TOTAL		2.334,84	2.334,84	2.334,84
SALDO A PAGAR				0,00