Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6350 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - OUTROS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamentos material permanente para Ginasio |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
82 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
camera intelbras full color
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
300,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
camera intelbras full color
Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN |
600,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/0674;
REF. EMPENHO 6350/2025
7153 - THALES DA SILVA ERIG ME |
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600,00 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
