| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 08/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - OUTROS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamentos material permanente para Ginasio | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 82 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | camera intelbras full color Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN | 300,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | camera intelbras full color Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN | 600,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/0674; REF. EMPENHO 6350/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 600,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 6350/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
