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Última atualização realizada em 27/02/2025 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 636 Data de lançamento: 24/01/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RETROVISOR 60,00 60,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 210,00 210,00
1.00 GEL MECANICO PASTA LIMPEZA 15,00 15,00
3.00 LUBRAX HIDRA 68 435,00 1.305,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 50,00 50,00
20.00 MOBIL LUBE HD 85W140 33,50 670,00
3.00 PARAF SEXT MA 8.8 20X130 33,00 99,00
3.00 PORCA PRESSAO MA 20MM Finalidade: ESCAVADEIRA HYUNDAY 10,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2025 RETROVISOR FILTRO COMBUSTIVEL GEL MECANICO PASTA LIMPEZA LUBRAX HIDRA 68 MATERIAL DE LIMPEZA MOBIL LUBE HD 85W140 PARAF SEXT MA 8.8 20X130 PORCA PRESSAO MA 20MM Finalidade: ESCAVADEIRA HYUNDAY 2.439,00
31/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/9308; 2.439,00
04/02/2025 Pagamento de Empenho 636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.439,00
TOTAL 2.439,00 2.439,00 2.439,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.