Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RETROVISOR
60,00
60,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
210,00
210,00
1.00
GEL MECANICO PASTA LIMPEZA
15,00
15,00
3.00
LUBRAX HIDRA 68
435,00
1.305,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
50,00
50,00
20.00
MOBIL LUBE HD 85W140
33,50
670,00
3.00
PARAF SEXT MA 8.8 20X130
33,00
99,00
3.00
PORCA PRESSAO MA 20MM
Finalidade: ESCAVADEIRA HYUNDAY
10,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
RETROVISOR FILTRO COMBUSTIVEL GEL MECANICO PASTA LIMPEZA LUBRAX HIDRA 68 MATERIAL DE LIMPEZA MOBIL LUBE HD 85W140 PARAF SEXT MA 8.8 20X130 PORCA PRESSAO MA 20MM
Finalidade: ESCAVADEIRA HYUNDAY
2.439,00
31/01/2025
Conforme DANFE Nº 1/9308;
2.439,00
04/02/2025
Pagamento de Empenho 636/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.439,00
TOTAL
2.439,00
2.439,00
2.439,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.