Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FARMACIA ZANETTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6361 |
Data de lançamento: |
08/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIPIRONA 50MG/ML
Finalidade: REMÉDIOS SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. |
16,99 |
16,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2025 |
DIPIRONA 50MG/ML
Finalidade: REMÉDIOS SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. |
16,99 |
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/286;
REF. EMPENHO 6361/2025
7502 - FARMACIA ZANETTE LTDA |
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16,99 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6361/2025
FARMACIA ZANETTE LTDA - 7502 |
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16,99 |
| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16,99 |
| 15/09/2025 |
PAGOMENTO UNFICADO |
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-16,99 |
| TOTAL |
16,99 |
16,99 |
16,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
