Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6368 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
GRAO VERDE 50G |
1,00 |
30,00 |
| 5.00 |
SOMBRITE 50%
Finalidade: REF MANUTENCAO SECRETARIA |
13,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
GRAO VERDE 50G SOMBRITE 50%
Finalidade: REF MANUTENCAO SECRETARIA |
95,00 |
|
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/164;
REF. EMPENHO 6368/2025
4362 - CLAITON KUHN ME |
|
95,00 |
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| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6368/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
95,00 |
| TOTAL |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
