Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
637 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA P/ PRENSAGEM MANUEIRA |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
CONEXAO HIDRAULICA |
53,00 |
53,00 |
| 5.00 |
MANGUEIRA HIDRAULICA DELTA SAE 100R2AT3/8
Finalidade: MOTONIVELADORA 120K |
50,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
CAPA P/ PRENSAGEM MANUEIRA CONEXAO HIDRAULICA MANGUEIRA HIDRAULICA DELTA SAE 100R2AT3/8
Finalidade: MOTONIVELADORA 120K |
373,00 |
|
|
| TOTAL |
373,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
373,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
