| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
| Número do empenho: | 6371 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | TELA PLAS PINTEIRO 1M ALT Finalidade: REF MANUTENCAO SECRETARIA | 5,00 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | TELA PLAS PINTEIRO 1M ALT Finalidade: REF MANUTENCAO SECRETARIA | 125,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 001/164; REF. EMPENHO 6371/2025 4362 - CLAITON KUHN ME | 125,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 6371/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
