Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6374 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM completa - completa |
480,00 |
480,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: UNO IOK-2G96 |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
GEOMETRIA LAVAGEM completa - completa SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: UNO IOK-2G96 |
780,00 |
|
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/69;
REF. EMPENHO 6374/2025
8068 - JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
780,00 |
|
| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2025
JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA - 8068 |
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300,00 |
| 15/09/2025 |
FEITO INCORRETAMENTE |
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-300,00 |
| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6374/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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780,00 |
| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
