Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BORRACHA DA PORTA
106,00
212,00
1.00
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR borracha porta mala - borracha porta mala
116,00
116,00
1.00
CALÇO DA CAIXA
236,00
236,00
1.00
CALÇO DO MOTOR
198,00
198,00
1.00
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR fechadura do capô - fechadura do capô
122,00
122,00
1.00
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR proteção do motor - proteção do motor
128,00
128,00
1.00
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR motor - motor
Finalidade: REF UNO IOK-2G96
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2025
BORRACHA DA PORTA PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR borracha porta mala - borracha porta mala CALÇO DA CAIXA CALÇO DO MOTOR PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR fechadura do capô - fechadura do capô PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR proteção do motor - proteção do motor PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR motor - motor
Finalidade: REF UNO IOK-2G96
5.012,00
TOTAL
5.012,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
5.012,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
