| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 6384 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | conexão mangueira combustivel - | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR mangueira combustivel Finalidade: REF JAV- 2I06 FIAT TORO | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | ABRAÇADEIRA conexão mangueira combustivel - PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR mangueira combustivel Finalidade: REF JAV- 2I06 FIAT TORO | 132,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/65; REF. EMPENHO 6384/2025 8068 - JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA | 132,00 | ||
| 15/09/2025 | Pagamento de Empenho 6384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
