Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6384 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
conexão mangueira combustivel - |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR mangueira combustivel
Finalidade: REF JAV- 2I06 FIAT TORO |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
ABRAÇADEIRA conexão mangueira combustivel - PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR mangueira combustivel
Finalidade: REF JAV- 2I06 FIAT TORO |
132,00 |
|
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| 11/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/65;
REF. EMPENHO 6384/2025
8068 - JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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132,00 |
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| 15/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6384/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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132,00 |
| TOTAL |
132,00 |
132,00 |
132,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
