| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BROCA AÇO 6MM | 11,50 | 11,50 |
| 8.00 | REBITE 6,2MM X 25MM | 0,20 | 1,60 |
| 1.00 | DESENTUPIDOR MANUAL 5M | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | LIXA A120 | 1,37 | 1,37 |
| 1.00 | ADESIVO PLASTICO PVC 75G | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | JOELHO SOL 25MM | 1,35 | 1,35 |
| 2.00 | LUVA SOL 25MM | 1,85 | 3,70 |
| 1.00 | TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M | 6,90 | 6,90 |
| 1.00 | CAIXA DESCARGA BRANCA Finalidade: FINALIDADE: MATERIAL PARA CONSERTO EM BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 43,50 | 43,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | BROCA AÇO 6MM REBITE 6,2MM X 25MM DESENTUPIDOR MANUAL 5M LIXA A120 ADESIVO PLASTICO PVC 75G JOELHO SOL 25MM LUVA SOL 25MM TORNEIRA JARDIM PVC 1/2 FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M CAIXA DESCARGA BRANCA Finalidade: FINALIDADE: MATERIAL PARA CONSERTO EM BANHEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 127,32 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2578; REF. EMPENHO 6390/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 127,32 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2025 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 127,32 | ||
| TOTAL | 127,32 | 127,32 | 127,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
