| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETE Finalidade: REF GABINETE | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | TAPETE Finalidade: REF GABINETE | 90,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62607678; REF. EMPENHO 6400/2025 2860 - ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI | 90,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2025 ARLETE BOHRER RODRIGUES - MEI - 2860 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
