Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAV COMUNICAçãO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6403 |
Data de lançamento: |
09/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO DE MORMACO
Finalidade: REF DIVULGACAO SEMANA DA PATRIA |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2025 |
DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO DE MORMACO
Finalidade: REF DIVULGACAO SEMANA DA PATRIA |
1.000,00 |
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| 11/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/925;
REF. EMPENHO 6403/2025
6194 - JAV Comunicação Ltda ME |
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1.000,00 |
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| 15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2025
JAV Comunicação Ltda ME - 6194 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
