| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAV COMUNICAçãO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6403 | Data de lançamento: | 09/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO DE MORMACO Finalidade: REF DIVULGACAO SEMANA DA PATRIA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO DE MORMACO Finalidade: REF DIVULGACAO SEMANA DA PATRIA | 1.000,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/925; REF. EMPENHO 6403/2025 6194 - JAV Comunicação Ltda ME | 1.000,00 | ||
| 15/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2025 JAV Comunicação Ltda ME - 6194 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
