| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGA ENTRADA MAQUINA | 23,00 | 23,00 |
| 1.00 | FLEXIVEL CAIXA DESCARGA | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | CAIXA DESCARGA (COM BOIA, TUBO DESC.E SPUD) | 43,50 | 43,50 |
| 18.00 | UNIÃO C/ ROSCA 1.1/2 | 1,50 | 27,00 |
| 9.00 | BARRA CANO 40MM | 5,90 | 53,10 |
| 5.00 | ABRAÇADEIRA U 1 .1/4 | 1,65 | 8,25 |
| 10.00 | BUCHA 6 MM | 0,10 | 1,00 |
| 10.00 | PARAFUSO | 0,30 | 3,00 |
| 1.00 | T 40 MM | 2,85 | 2,85 |
| 1.00 | MANGUEIRA ENTRADA MÁQUINA 1,20M | 19,00 | 19,00 |
| 5.00 | CAL P/ PINTURA | 16,50 | 82,50 |
| 1.00 | ARAME LISO | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | CADEADO 30MM | 25,00 | 25,00 |
| 4.00 | JOELHO ESGOTO 90 40MM Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 1,40 | 5,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | MANGA ENTRADA MAQUINA FLEXIVEL CAIXA DESCARGA CAIXA DESCARGA (COM BOIA, TUBO DESC.E SPUD) UNIÃO C/ ROSCA 1.1/2 BARRA CANO 40MM ABRAÇADEIRA U 1 .1/4 BUCHA 6 MM PARAFUSO T 40 MM MANGUEIRA ENTRADA MÁQUINA 1,20M CAL P/ PINTURA ARAME LISO CADEADO 30MM JOELHO ESGOTO 90 40MM Finalidade: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMEF JOSE RODRIGUES CARDOSO | 340,80 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/2582; REF. EMPENHO 6412/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 340,80 | ||
| 17/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2025 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 | 340,80 | ||
| TOTAL | 340,80 | 340,80 | 340,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
