Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6415 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 170.00 |
TIJOLO MACIÇO |
1,00 |
170,00 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
49,90 |
99,80 |
| 2.00 |
CAL HIDRATADO 20 KG |
21,00 |
42,00 |
| 0.80 |
AREIA |
250,00 |
200,00 |
| 4.00 |
LAJE DE CONCRETO |
75,00 |
300,00 |
| 0.25 |
BRITA
Finalidade: Material para pequenos reparos no CRAS. |
130,00 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
TIJOLO MACIÇO CIMENTO 50KG CAL HIDRATADO 20 KG AREIA LAJE DE CONCRETO BRITA
Finalidade: Material para pequenos reparos no CRAS. |
844,30 |
|
|
| TOTAL |
844,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
844,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
