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Exercício: 2025
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6416	Data de lançamento:	11/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	02 DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	82 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	gravador de CFTV	2.600,00	2.600,00
1.00	fonte alimentação 12 V	250,00	250,00
3.00	Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par	40,00	120,00
1.00	HD WD PURPLE	550,00	550,00
1.00	caixa para CFTV	390,00	390,00
1.00	FILTRO de linha 5 tomadas	40,00	40,00
3.00	CD caixa de passagem	25,00	75,00
1.00	DISJUNTOR trifasico 70A	250,00	250,00
3.00	CONECTOR MACHO P4	3,00	9,00
250.00	CABO DE REDE CFTV	3,50	875,00
12.00	REFLETOR RETANGULAR LED 300W 5500K	400,00	4.800,00
1.00	CABO DE REDE 35MM Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN	46,00	46,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2025	gravador de CFTV fonte alimentação 12 V Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par HD WD PURPLE caixa para CFTV FILTRO de linha 5 tomadas CD caixa de passagem DISJUNTOR trifasico 70A CONECTOR MACHO P4 CABO DE REDE CFTV REFLETOR RETANGULAR LED 300W 5500K CABO DE REDE 35MM Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN	10.005,00
11/09/2025	Conforme DANFE Nº 1/674; REF. EMPENHO 6416/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME		10.005,00
17/09/2025	Pagamento de Empenho 6416/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.005,00
TOTAL		10.005,00	10.005,00	10.005,00
SALDO A PAGAR				0,00