| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 6416 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 82 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | gravador de CFTV | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 1.00 | fonte alimentação 12 V | 250,00 | 250,00 |
| 3.00 | Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par | 40,00 | 120,00 |
| 1.00 | HD WD PURPLE | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | caixa para CFTV | 390,00 | 390,00 |
| 1.00 | FILTRO de linha 5 tomadas | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | CD caixa de passagem | 25,00 | 75,00 |
| 1.00 | DISJUNTOR trifasico 70A | 250,00 | 250,00 |
| 3.00 | CONECTOR MACHO P4 | 3,00 | 9,00 |
| 250.00 | CABO DE REDE CFTV | 3,50 | 875,00 |
| 12.00 | REFLETOR RETANGULAR LED 300W 5500K | 400,00 | 4.800,00 |
| 1.00 | CABO DE REDE 35MM Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | gravador de CFTV fonte alimentação 12 V Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par HD WD PURPLE caixa para CFTV FILTRO de linha 5 tomadas CD caixa de passagem DISJUNTOR trifasico 70A CONECTOR MACHO P4 CABO DE REDE CFTV REFLETOR RETANGULAR LED 300W 5500K CABO DE REDE 35MM Finalidade: REF GINASIO LEANDRO GEHLEN | 10.005,00 | ||
| 11/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/674; REF. EMPENHO 6416/2025 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 10.005,00 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 6416/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.005,00 | ||
| TOTAL | 10.005,00 | 10.005,00 | 10.005,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
