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Última atualização realizada em 09/11/2025 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE ESPUMOSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6417 Data de lançamento: 11/09/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO ENTRE OS CONSORCIADOS PARA A IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO(USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. 19.800,00 19.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2025 O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO ENTRE OS CONSORCIADOS PARA A IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO(USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. 19.800,00
11/09/2025 O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO ENTRE OS CONSORCIADOS PARA A IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO(USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO.MÊS 07/25 3.300,00
11/09/2025 O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO A COOPERACAO ENTRE OS CONSORCIADOS PARA A IMPLANTACAO, MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DE UMA UNIDADE DE SUPORTE AVANCADO(USA) VINCULADA AO SAMU 192, COM SEDE EM ESPUMOSO/RS, CONFORME PLANO DE TRABALHO ANEXO. MÊS 08/25 1.210,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.210,00
18/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6417/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.300,00
24/10/2025 REFERENTE TROCA DE RECURSO -15.290,00
TOTAL 4.510,00 4.510,00 4.510,00
SALDO A PAGAR 0,00


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