Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6424 |
Data de lançamento: |
11/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUVA latex G - latex G |
13,80 |
13,80 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA PURA
Finalidade: Atividades da secretaria - manutenção redes de água |
29,50 |
29,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2025 |
LUVA latex G - latex G LUVA VAQUETA PURA
Finalidade: Atividades da secretaria - manutenção redes de água |
43,30 |
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| 12/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/02577;
REF. EMPENHO 6424/2025
3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
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43,30 |
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| 17/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,30 |
| TOTAL |
43,30 |
43,30 |
43,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
