| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 6424 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LUVA latex G - latex G | 13,80 | 13,80 |
| 1.00 | LUVA VAQUETA PURA Finalidade: Atividades da secretaria - manutenção redes de água | 29,50 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | LUVA latex G - latex G LUVA VAQUETA PURA Finalidade: Atividades da secretaria - manutenção redes de água | 43,30 | ||
| 12/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/02577; REF. EMPENHO 6424/2025 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 43,30 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 6424/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,30 | ||
| TOTAL | 43,30 | 43,30 | 43,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
