Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6425
Data de lançamento:
11/09/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS
11,90
119,00
4.00
LUVA SOL 25MM 25 x 20 - 25 x 20
2,90
11,60
192.00
CANO SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm
4,20
806,40
10.00
CONTACTOR 220V - 220V
Finalidade: Atividades da secretaria - manutenção redes de água
110,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2025
ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75 GRAMAS LUVA SOL 25MM 25 x 20 - 25 x 20 CANO SOLDÁVEL 25 mm - 25 mm CONTACTOR 220V - 220V
Finalidade: Atividades da secretaria - manutenção redes de água
2.037,00
TOTAL
2.037,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.037,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
