Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6436 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PLACA MEIA LUA DE BRONZE |
242,70 |
970,80 |
| 9.00 |
PLACAS DE BRONZE |
110,50 |
994,50 |
| 4.00 |
CALCO TIPO U DE BRONZE |
122,40 |
489,60 |
| 4.00 |
SAPATAS |
825,00 |
3.300,00 |
| 1.00 |
EIXO |
1.032,00 |
1.032,00 |
| 4.00 |
PORCA |
27,00 |
108,00 |
| 8.00 |
CHAPA |
18,90 |
151,20 |
| 24.00 |
PARAFUSO |
5,40 |
129,60 |
| 24.00 |
ARRUELA |
2,60 |
62,40 |
| 1.00 |
8W1752 SUPORTE |
2.998,80 |
2.998,80 |
| 1.00 |
8W 1753 SUPORTE |
2.998,80 |
2.998,80 |
| 2.00 |
PARAFUSO |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
8D5467 CASTANHA |
78,90 |
157,80 |
| 2.00 |
5D5206 CASTANHA |
37,00 |
74,00 |
| 2.00 |
PORCA
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K |
7,90 |
15,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
PLACA MEIA LUA DE BRONZE PLACAS DE BRONZE CALCO TIPO U DE BRONZE SAPATAS EIXO PORCA CHAPA PARAFUSO ARRUELA 8W1752 SUPORTE 8W 1753 SUPORTE PARAFUSO 8D5467 CASTANHA 5D5206 CASTANHA PORCA
Finalidade: REF MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K |
13.533,30 |
|
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/2069;
REF. EMPENHO 6436/2025
5793 - ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
|
13.533,30 |
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| 19/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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13.533,30 |
| TOTAL |
13.533,30 |
13.533,30 |
13.533,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
