Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6452 |
Data de lançamento: |
12/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.50 |
Salgados Assados |
85,00 |
807,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2025 |
Salgados Assados |
807,50 |
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/28;
REF. EMPENHO 6452/2025
7935 - JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
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807,50 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6452/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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807,50 |
| TOTAL |
807,50 |
807,50 |
807,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
