Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6453 |
Data de lançamento: |
15/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
SALGADOS FRITOS |
1,10 |
660,00 |
| 150.00 |
Salgados Assados |
1,55 |
232,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2025 |
SALGADOS FRITOS Salgados Assados |
892,50 |
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| 17/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/346;
REF. EMPENHO 6453/2025
3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
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892,50 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6453/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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892,50 |
| TOTAL |
892,50 |
892,50 |
892,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
