| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6456 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Deslocamento PARA REALIZACOES DE ENSAIOS | 386,67 | 386,67 |
| 3.00 | ENSAIO DE UMIDADE DNER-ME213/94 | 120,00 | 360,00 |
| 3.00 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA DNER-ME041/94, DNER-ME080/94 E CLASSIFICAÇAO HRB | 190,00 | 570,00 |
| 3.00 | ENSAIO LL DNER-ME122/94 | 160,00 | 480,00 |
| 3.00 | ENSAIO LP DNER-ME 092/94 | 160,00 | 480,00 |
| 3.00 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNER-ME 129/94 | 350,00 | 1.050,00 |
| 3.00 | ENSAIO CBR/ISC DNER-ME049/94 | 370,00 | 1.110,00 |
| 1.00 | REVISAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO Finalidade: REF VISTORIAS TECNICAS NAS PAVIMENTACOES ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI | 8.800,00 | 8.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | Deslocamento PARA REALIZACOES DE ENSAIOS ENSAIO DE UMIDADE DNER-ME213/94 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DNER-ME041/94, DNER-ME080/94 E CLASSIFICAÇAO HRB ENSAIO LL DNER-ME122/94 ENSAIO LP DNER-ME 092/94 ENSAIO DE COMPACTAÇÃO DNER-ME 129/94 ENSAIO CBR/ISC DNER-ME049/94 REVISAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO Finalidade: REF VISTORIAS TECNICAS NAS PAVIMENTACOES ESTRADA SANTO ANTONIO DO JACUI | 13.236,67 | ||
| 17/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202574; REF. EMPENHO 6456/2025 8399 - BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA | 13.236,67 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6456/2025 BORTOLAMEDI ENGENHARIA LTDA - 8399 | 12.422,61 | ||
| 24/09/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6456/2025 | 814,06 | ||
| TOTAL | 13.236,67 | 13.236,67 | 13.236,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 24/09/2025 | 814,06 | Lançada | |
| TOTAL | 814,06 |
