Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COM. ART. PLACAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6474 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REDE VOLEY OFICIAL 4 FAIXAS ALGODAO FIO 2.0 SEDA
Finalidade: REF GINASIO MUNICIPAL |
476,00 |
476,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
REDE VOLEY OFICIAL 4 FAIXAS ALGODAO FIO 2.0 SEDA
Finalidade: REF GINASIO MUNICIPAL |
476,00 |
|
|
| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/47173;
REF. EMPENHO 6474/2025
225 - COM. ART. PLACAR LTDA |
|
476,00 |
|
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2025
COM. ART. PLACAR LTDA - 225 |
|
|
476,00 |
| TOTAL |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
