| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COM. ART. PLACAR LTDA |
| Número do empenho: | 6474 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REDE VOLEY OFICIAL 4 FAIXAS ALGODAO FIO 2.0 SEDA Finalidade: REF GINASIO MUNICIPAL | 476,00 | 476,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | REDE VOLEY OFICIAL 4 FAIXAS ALGODAO FIO 2.0 SEDA Finalidade: REF GINASIO MUNICIPAL | 476,00 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/47173; REF. EMPENHO 6474/2025 225 - COM. ART. PLACAR LTDA | 476,00 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6474/2025 COM. ART. PLACAR LTDA - 225 | 476,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
