| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6480 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO AR | 89,66 | 89,66 |
| 1.00 | AROMATIZANTE | 28,51 | 28,51 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 469,40 | 469,40 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 56,93 | 56,93 |
| 1.00 | FILTRO CABINE Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 55,45 | 55,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | FILTRO AR AROMATIZANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO CABINE Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 699,95 | ||
| 18/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/11517; REF. EMPENHO 6480/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 699,95 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 6480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 699,95 | ||
| TOTAL | 699,95 | 699,95 | 699,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
