Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6480 |
Data de lançamento: |
17/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR |
89,66 |
89,66 |
| 1.00 |
AROMATIZANTE |
28,51 |
28,51 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
469,40 |
469,40 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
56,93 |
56,93 |
| 1.00 |
FILTRO CABINE
Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
55,45 |
55,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2025 |
FILTRO AR AROMATIZANTE FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO FILTRO CABINE
Finalidade: REF IYT-8053 VAN PASSAGEIROS |
699,95 |
|
|
| 18/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/11517;
REF. EMPENHO 6480/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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699,95 |
|
| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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699,95 |
| TOTAL |
699,95 |
699,95 |
699,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
