| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6486 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.30 | MANGUEIRA | 10,17 | 3,05 |
| 1.00 | MANGUEIRA ESPIRAL | 88,00 | 88,00 |
| 1.00 | UNIAO INST PLAST 8MM Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS | 4,50 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | MANGUEIRA MANGUEIRA ESPIRAL UNIAO INST PLAST 8MM Finalidade: REF IUO-8356 ONIBUS | 95,55 | ||
| 23/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11528; REF. EMPENHO 6486/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 95,55 | ||
| 24/09/2025 | Pagamento de Empenho 6486/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,55 | ||
| TOTAL | 95,55 | 95,55 | 95,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
