Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6488 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.20 |
Gasolina Comum |
5,80 |
209,95 |
| 198.14 |
Gasolina Comum
Finalidade: REF AZV-2B15 MONTANA |
5,80 |
1.149,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
Gasolina Comum Gasolina Comum
Finalidade: REF AZV-2B15 MONTANA |
1.359,17 |
|
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 220/4235; 220/4237;
REF. EMPENHO 6488/2025
7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
1.359,17 |
|
| TOTAL |
1.359,17 |
1.359,17 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.359,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
