Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6495 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONEXAO HIDRAULICA |
30,00 |
60,00 |
| 4.60 |
MANGUEIRA
Finalidade: REF PECAS ROLO FACA |
45,43 |
208,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
CONEXAO HIDRAULICA MANGUEIRA
Finalidade: REF PECAS ROLO FACA |
268,98 |
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11518;
REF. EMPENHO 6495/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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268,98 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6495/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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268,98 |
| TOTAL |
268,98 |
268,98 |
268,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
