Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6498 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ABRACADEIRA MANG SIMPLEX 9X11 |
4,89 |
4,89 |
| 6.00 |
CINTA PLASTICA/NYLON 300X4,7MM |
0,53 |
3,18 |
| 2.00 |
MANGUEIRA COMB LONADA 8M |
14,52 |
29,04 |
| 2.00 |
UNIAO INST 8MM
Finalidade: REF PECAS JDE-5H99 CAMINHAO |
3,50 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
ABRACADEIRA MANG SIMPLEX 9X11 CINTA PLASTICA/NYLON 300X4,7MM MANGUEIRA COMB LONADA 8M UNIAO INST 8MM
Finalidade: REF PECAS JDE-5H99 CAMINHAO |
44,11 |
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| 23/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11520;
REF. EMPENHO 6498/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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44,11 |
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| 24/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6498/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44,11 |
| TOTAL |
44,11 |
44,11 |
44,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
