| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6499 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO Nº 6464 | 19,33 | 19,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO Nº 6464 | 19,33 | ||
| 23/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº EE/64132; REF. EMPENHO 6499/2025 2759 - ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA | 19,33 | ||
| 24/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2025 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 | 19,33 | ||
| TOTAL | 19,33 | 19,33 | 19,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
