Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6499 |
Data de lançamento: |
18/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO Nº 6464 |
19,33 |
19,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/09/2025 |
REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO Nº 6464 |
19,33 |
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| 23/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº EE/64132;
REF. EMPENHO 6499/2025
2759 - ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
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19,33 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6499/2025
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 |
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19,33 |
| TOTAL |
19,33 |
19,33 |
19,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
