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Última atualização realizada em 30/09/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6503 Data de lançamento: 18/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.80 MANGUEIRA 99,00 277,20
2.00 CONEXAO HIDRAULICA Finalidade: REF RETRO CATERPILLAR 50,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2025 MANGUEIRA CONEXAO HIDRAULICA Finalidade: REF RETRO CATERPILLAR 377,20
23/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/11529; REF. EMPENHO 6503/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 377,20
24/09/2025 Pagamento de Empenho 6503/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 377,20
TOTAL 377,20 377,20 377,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.