Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DE SOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6525 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF 01 CHIP VIVO LINHA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
REF 01 CHIP VIVO LINHA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
20,00 |
|
|
| 23/09/2025 |
Conforme Recibo Nº 549;
REF. EMPENHO 6525/2025
8426 - ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DE SOL |
|
20,00 |
|
| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2025
ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS DE SOLEDADE - 8426 |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
