Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6529 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICOS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO |
294,59 |
294,59 |
| 1.00 |
HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO COM OXISANITIZACAO |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO
Finalidade: REF JDO-4H01 FIAT CRONOS |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
SERVICOS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO COM OXISANITIZACAO ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO
Finalidade: REF JDO-4H01 FIAT CRONOS |
544,59 |
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| 24/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7304;
REF. EMPENHO 6529/2025
2618 - MARINA VEICULOS LTDA |
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544,59 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6529/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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544,59 |
| TOTAL |
544,59 |
544,59 |
544,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
