Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDO ANTONIO BROCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6537 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de serviços técnicos de profissional arquiteto e urbanista, 40 horas semanais REF. AGOSTO/2025 |
4.717,35 |
4.717,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
Contratação de serviços técnicos de profissional arquiteto e urbanista, 40 horas semanais REF. AGOSTO/2025 |
4.717,35 |
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| 23/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/22;
REF. EMPENHO 6537/2025
7966 - EDUARDO ANTONIO BROCH |
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4.717,35 |
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| 24/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2025
EDUARDO ANTONIO BROCH - 7966 |
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4.717,35 |
| TOTAL |
4.717,35 |
4.717,35 |
4.717,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
