| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
| Número do empenho: | 6546 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO | 144,65 | 144,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO | 144,65 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/57487; REF. EMPENHO 6546/2025 4320 - MAXPLIN | 144,65 | ||
| 03/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2025 MAXPLIN - 4320 | 142,92 | ||
| 03/10/2025 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6546/2025 | 1,73 | ||
| TOTAL | 144,65 | 144,65 | 144,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 03/10/2025 | 1,73 | Lançada | |
| TOTAL | 1,73 |
