Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6546 |
Data de lançamento: |
19/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG
Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
144,65 |
144,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2025 |
GUARDA PÓ COM MANGA E GOLA GG
Finalidade: MATERIAL PARA EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
144,65 |
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| 26/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/57487;
REF. EMPENHO 6546/2025
4320 - MAXPLIN |
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144,65 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6546/2025
MAXPLIN - 4320 |
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142,92 |
| 03/10/2025 |
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 6546/2025 |
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1,73 |
| TOTAL |
144,65 |
144,65 |
144,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
03/10/2025 |
1,73 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,73 |
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