Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
655 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SIRENE DE RE |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAMPADA H1 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
RELE AUXILIAR |
50,00 |
50,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 1141
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
10,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
SIRENE DE RE LAMPADA H1 RELE AUXILIAR LAMPADA 1141
Finalidade: ONIBUS IVT-1535 |
160,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/58883666; |
|
160,00 |
|
| 05/02/2025 |
Pagamento de Empenho 655/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
