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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIO PIRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6558 Data de lançamento: 19/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 M90 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L 120,00 360,00
2.00 D70 DETERGENTE DESINDRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECREATRIA 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2025 M90 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L D70 DETERGENTE DESINDRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECREATRIA 660,00
24/09/2025 Conforme DANFE Nº 890/62733027; REF. EMPENHO 6558/2025 8104 - JULIO PIRES 660,00
TOTAL 660,00 660,00 0,00
SALDO A PAGAR 660,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.