| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIO PIRES |
| Número do empenho: | 6558 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | M90 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L | 120,00 | 360,00 |
| 2.00 | D70 DETERGENTE DESINDRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECREATRIA | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | M90 DETERGENTE DESINCRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L D70 DETERGENTE DESINDRUSTANTE AUTOMOTIVO 50L Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECREATRIA | 660,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62733027; REF. EMPENHO 6558/2025 8104 - JULIO PIRES | 660,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6558/2025 JULIO PIRES - 8104 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
