| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - OUTROS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Maquinas, Veiculos, Caminhoes, Caminhao Britador | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOTOSERRA HUSQVARNA 44511 18" PR 3.25 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | MOTOSERRA HUSQVARNA 44511 18" PR 3.25 | 2.500,00 | ||
| 24/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/37053; REF. EMPENHO 6562/2025 3027 - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 2.500,00 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6562/2025 ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
