| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L A TURELA LTDA |
| Número do empenho: | 6573 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 24 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 08 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: AGOSTO/2025 | 5.159,60 | 5.159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Atendimentos profissionais especializados nas área de fonoaudiologia. 24 SESSOES DE TERAPIA FONOAUDIOLOGICA, 08 SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL REF MES: AGOSTO/2025 | 5.159,60 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/562; REF. EMPENHO 6573/2025 8027 - L A TURELA LTDA | 5.159,60 | ||
| 07/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2025 L A TURELA LTDA - 8027 | 5.159,60 | ||
| TOTAL | 5.159,60 | 5.159,60 | 5.159,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
