| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIPOGRAFIA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 6587 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | FLYER Finalidade: MATERIAL INFORMATIVO | 0,64 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | FLYER Finalidade: MATERIAL INFORMATIVO | 320,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/19091; REF. EMPENHO 6587/2025 71 - TIPOGRAFIA LIDER LTDA | 320,00 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6587/2025 TIPOGRAFIA LIDER LTDA - 71 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
