| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6589 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GAXETA U-12 | 15,50 | 46,50 |
| 3.00 | RETENTOR PISTÃO | 11,00 | 33,00 |
| 3.00 | APOIO GAXETA | 4,50 | 13,50 |
| 1.00 | OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ANEL 04.47 OR1-8 | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | ANEL ANTI EXTRUCAO | 4,50 | 4,50 |
| 1.00 | BICO NR.4 DIAM 1.1 LAV | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | PE DE APOIO 2 LAV | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | CABO LAVADORA | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | CARENAGEM SUPERIOR CPL | 42,00 | 42,00 |
| 1.00 | CARENAGEM COMPLETA | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | RODA DIAM8-R814 COM CALOTA Finalidade: Material para conserto do lava jato. | 73,00 | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | GAXETA U-12 RETENTOR PISTÃO APOIO GAXETA OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 ANEL 04.47 OR1-8 ANEL ANTI EXTRUCAO BICO NR.4 DIAM 1.1 LAV PE DE APOIO 2 LAV CABO LAVADORA CARENAGEM SUPERIOR CPL CARENAGEM COMPLETA RODA DIAM8-R814 COM CALOTA Finalidade: Material para conserto do lava jato. | 365,00 | ||
| 10/11/2025 | Conforme DANFE Nº 1/37469; REF. EMPENHO 6589/2025 3027 - ARI SIPRIANI E CIA LTDA | 365,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 6589/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
