Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
GAXETA U-12
15,50
46,50
3.00
RETENTOR PISTÃO
11,00
33,00
3.00
APOIO GAXETA
4,50
13,50
1.00
OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50
10,00
10,00
1.00
ANEL 04.47 OR1-8
4,50
4,50
1.00
ANEL ANTI EXTRUCAO
4,50
4,50
1.00
BICO NR.4 DIAM 1.1 LAV
15,00
15,00
1.00
PE DE APOIO 2 LAV
27,00
27,00
1.00
CABO LAVADORA
48,00
48,00
1.00
CARENAGEM SUPERIOR CPL
42,00
42,00
1.00
CARENAGEM COMPLETA
48,00
48,00
1.00
RODA DIAM8-R814 COM CALOTA
Finalidade: Material para conserto do lava jato.
73,00
73,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2025
GAXETA U-12 RETENTOR PISTÃO APOIO GAXETA OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 ANEL 04.47 OR1-8 ANEL ANTI EXTRUCAO BICO NR.4 DIAM 1.1 LAV PE DE APOIO 2 LAV CABO LAVADORA CARENAGEM SUPERIOR CPL CARENAGEM COMPLETA RODA DIAM8-R814 COM CALOTA
Finalidade: Material para conserto do lava jato.
365,00
TOTAL
365,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
365,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
