| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAU RS |
| Número do empenho: | 6592 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RRT DE PROJETO DE HABITACAO DA CAIXA | 125,40 | 125,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | REFERENTE RRT DE PROJETO DE HABITACAO DA CAIXA | 125,40 | ||
| 26/09/2025 | REFERENTE RRT DE PROJETO DE HABITACAO DA CAIXA. VENCIMENTO 30/09/25 | 125,40 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6592/2025 CAU RS - 7968 | 125,40 | ||
| TOTAL | 125,40 | 125,40 | 125,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
