Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6593 |
Data de lançamento: |
24/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF JUN/25 VENC 18/08/2025 |
217,92 |
217,92 |
| 1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF JUL/25 VENC 06/08/2025 |
96,93 |
96,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2025 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF JUN/25 VENC 18/08/2025 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF JUL/25 VENC 06/08/2025 |
314,85 |
|
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| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/121601676; 0/122508235;
REF. EMPENHO 6593/2025
65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
314,85 |
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| TOTAL |
314,85 |
314,85 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
314,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
